你好，老師，我們填報企業(yè)所得稅季報的時候，季末資產(chǎn)總額，應(yīng)該填哪一個數(shù)據(jù)。我之前一直填的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計，但是每次報表都有跳有誤出來

小智老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2024-10-17 10:56

你好，填報企業(yè)所得稅季報時，季末資產(chǎn)總額應(yīng)填寫該季度最后一天的資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)合計數(shù)。請確認(rèn)你使用的數(shù)據(jù)日期是否正確。如有誤，請檢查是否有其他調(diào)整項需要考慮。

沫沫追問

2024-10-17 11:00

沒有啊，就是填的那個數(shù)據(jù)

小智老師解答

2024-10-17 11:04

請確認(rèn)你填寫的數(shù)據(jù)日期確實是本季度最后一天的資產(chǎn)合計數(shù)。如果數(shù)據(jù)無誤但仍有錯誤提示，可能需要檢查是否有其他非流動資產(chǎn)或特殊事項需要調(diào)整。如還不行，可能是系統(tǒng)問題，建議稍后再試或聯(lián)系技術(shù)支持。

精選問題

老師你好，開出的的發(fā)票是6個點現(xiàn)代服務(wù)，出現(xiàn)了提醒問

那個要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師，我這個成本費用不用填，就填0可以嗎問

是的，沒有發(fā)生就是0 答
老師，我們一個小規(guī)模10_12月未計提工資，我用今年補問

是沒有確認(rèn) 管理費用-工資，還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬？答
老師，企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費用除了扣除限額調(diào)增，有對發(fā) 問

沒有的，限額調(diào)增即可答
老師你好，我想問一下根據(jù)新稅法，一般納稅人勞務(wù)派問

是的，那個是可以抵扣進(jìn)項答

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老師，我這個成本費用不用填，就填0可以嗎問

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老師，企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費用除了扣除限額調(diào)增，有對發(fā) 問

老師你好，我想問一下根據(jù)新稅法，一般納稅人勞務(wù)派問

在線提問累計解決 2086個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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