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送心意

apple老師

職稱高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2024-10-08 15:40

同學你好,出現(xiàn)差額 才是正確的,

因為,這筆補提的 稅,的確屬于上年的費用,  不應該體現(xiàn)在 今年的 利潤表里,

到明年時,就平了,

微信用戶 追問

2024-10-08 15:50

那就一直先這樣?按資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對的數(shù)據(jù)填報稅務?還是可以調(diào)整呢

apple老師 解答

2024-10-08 15:52

同學你好,對的,就是按照現(xiàn)有的報表 去申報就行。


其實,勾稽關系是對的,你認為 有差異是因為


利潤表只體現(xiàn) 當年的信息
資債表 體現(xiàn)的是 所有年度的累計的信息。


不能調(diào)整, 也不應該調(diào)整。

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相關問題討論
你好,沒錯,正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
同學,你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
同學你好 對的 是這樣的
2023-07-10 13:59:06
你好,資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個關系 嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2022-10-12 21:26:31
你好1;? ? ?利潤表年初的利潤的話; 可以看你利潤表上年的未分配利潤? ?
2023-02-20 09:49:42
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