珍惜 追問(wèn)

2024-10-08 11:36

嗯嗯，好嘞謝謝老師，老師我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提1分錢，有余額沒(méi)處理，最后結(jié)轉(zhuǎn)完怎么歸集到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目有1分錢呢？是因?yàn)槭秦?fù)的1分，所以最后變成資產(chǎn)科目了嗎？

宋生老師 解答

2024-10-08 11:39

你好其實(shí)這個(gè)差額你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了。

珍惜 追問(wèn)

2024-10-08 11:47

嗯，后來(lái)調(diào)整了就沒(méi)啦，就是沒(méi)明白怎么會(huì)歸集到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目，開(kāi)始都沒(méi)想起來(lái)是這1分錢應(yīng)交稅費(fèi)的余額

宋生老師 解答

2024-10-08 11:51

你好，要看你的憑證是怎么做的

珍惜 追問(wèn)

2024-10-08 12:58

月底計(jì)提的時(shí)候在貸方有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額，這個(gè)月沖的時(shí)候借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額負(fù)數(shù) 0.01，當(dāng)時(shí)想著就先留著，最后結(jié)轉(zhuǎn)就跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目余額有：0.01

宋生老師 解答

2024-10-08 13:02

你好這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)估計(jì)是你的軟件它歸集的，也就是軟件系統(tǒng)是這樣設(shè)置的。

珍惜 追問(wèn)

2024-10-08 13:51

哦，好的，謝謝老師的耐心解答

宋生老師 解答

2024-10-08 13:53

你好，不用客氣的了。