我們給對方打了一百萬，對方給我開了100萬的進項發(fā)票，我們100萬抵扣了，實際上：只用了60萬，票上面我要怎么處理。對方要怎么處理、要把票處理好，對方才給我們退這40萬

樸老師

職稱：會計師

2024-09-23 17:54

對于你方來說：
已抵扣的 100 萬進項發(fā)票，如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務，那么你方應與對方溝通，確認如何處理剩余部分的發(fā)票金額。一般情況下，可以考慮開具紅字發(fā)票信息表，將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上，將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。
具體操作時，你方需準確填寫紅字發(fā)票信息表的相關內(nèi)容，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、稅額等信息，并上傳至稅務系統(tǒng)。經(jīng)稅務系統(tǒng)校驗通過后，將信息表傳遞給銷售方，由銷售方據(jù)此開具紅字增值稅專用發(fā)票。
對于對方來說：
收到你方開具的紅字發(fā)票信息表后，應根據(jù)信息表內(nèi)容開具紅字增值稅專用發(fā)票，將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上，沖減相應的銷售收入和銷項稅額。
同時，對方應按照雙方協(xié)商的退款方式，將 40 萬款項退還給你方。在退款時，應做好相關的財務記錄和憑證，以備稅務檢查和審計。

快樂小主追問

2024-09-23 18:04

需不需要將進項紙質發(fā)票，寄給對方？

樸老師解答

2024-09-23 18:06

同學你好
這個看對方要不要收回去

快樂小主追問

2024-09-23 18:06

如果對方不要也可以不收回嗎？

樸老師解答

2024-09-23 18:07

嗯
他不要你們留著就可以了

快樂小主追問

2024-09-24 17:30

如果他要原件呢？他是一定需要原件，還是可以不需要原件？哪個正規(guī)一點

樸老師解答

2024-09-24 17:34

同學你好
要不要都可以的

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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