香香 追問

2024-09-14 16:00

我們采購(gòu)的樣品從對(duì)公賬打錢了，開的是普通發(fā)票，但是我們收到樣品又免費(fèi)給客戶寄過去了。，

宋生老師 解答

2024-09-14 16:01

你好！這個(gè)借庫(kù)存商品，貸銀行存款
然后借銷售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

香香 追問

2024-09-14 16:03

老師是這樣的比如我們的樣品發(fā)票是普通 發(fā)票打個(gè)比方是100是普票，那我免費(fèi)給客戶是銷售費(fèi)用113貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100稅額13，是這么理解嗎？

宋生老師 解答

2024-09-14 16:06

你好,是的，就是這樣了

香香 追問

2024-09-14 16:17

老師那銷售費(fèi)用就多出來(lái)銷項(xiàng)稅額，不要緊吧。

宋生老師 解答

2024-09-14 16:17

你好，這個(gè)不影響的

香香 追問

2024-09-14 16:20

老師那我在申報(bào)增值稅時(shí)在附表一第1項(xiàng)未開票金額填寫上100就可以了是嗎？

宋生老師 解答

2024-09-14 16:21

你好！是的，就是這樣了

香香 追問

2024-09-14 16:23

非常感謝老師耐心指導(dǎo)。

宋生老師 解答

2024-09-14 16:23

你好！不用客氣的了