學(xué)堂用戶(hù)_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:35

我就是有個(gè)疑問(wèn)，因?yàn)槲覂衾麧?rùn)是2萬(wàn)，去年留下來(lái)的虧損也是2萬(wàn)，要是需要填年度的企業(yè)所得稅什么的，如果有需要調(diào)增的我這樣感覺(jué)就要交企業(yè)所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應(yīng)付款留著清算的時(shí)候弄比較好呢？

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:37

我是不是不應(yīng)該現(xiàn)在就清0呢？把其他應(yīng)付款留在賬上，做到清算表里面， 我是擔(dān)心會(huì)有納稅調(diào)增的，因?yàn)槲业奶潛p和盈利金額一樣，沒(méi)有多余的。

QQ老師 解答

2024-09-05 20:40

你好，看一下匯算清繳以前可以彌補(bǔ)虧損的金額是多少？

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:43

只有2萬(wàn)，和我的本年累計(jì)金額一樣2萬(wàn)

QQ老師 解答

2024-09-05 20:45

你好，按規(guī)定往來(lái)都要清零的

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:46

可以法人填個(gè)說(shuō)明，說(shuō)無(wú)償送給公司的，不需要還了，那我就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 20:57

可以那樣做嗎？

QQ老師 解答

2024-09-05 21:10

你好，不用償還的到期債務(wù)就算是營(yíng)業(yè)外收入了

學(xué)堂用戶(hù)_ph763794 追問(wèn)

2024-09-05 21:33

好的，最后一個(gè)就是現(xiàn)在不知道年度企業(yè)所得稅要調(diào)增多少，那我可以先去填寫(xiě)保存然后不申報(bào)看下金額嗎？

QQ老師 解答

2024-09-05 21:42

你好，這個(gè)是可以的，先保存不申報(bào)