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老師，前期申報(bào)的增值稅征管員發(fā)現(xiàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是1月份的業(yè)務(wù)，我就更正了1月份的申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，轉(zhuǎn)出之后要多交增值稅也用7月的留底進(jìn)行了抵扣，現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？在7月份增加1筆分錄，借記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸記進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎？
老魚(yú)翁1918
于2024-08-16 17:09 發(fā)布 ??549次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-08-16 17:10
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精選問(wèn)題
老師你好，開(kāi)出的的發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù)，出現(xiàn)了提醒 問(wèn)
那個(gè)要填寫(xiě)在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師，我這個(gè)成本費(fèi)用不用填，就填0可以嗎 問(wèn)
是的，沒(méi)有發(fā)生就是0 答
老師，我們一個(gè)小規(guī)模10_12月未計(jì)提工資，我用今年補(bǔ) 問(wèn)
是沒(méi)有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資，還是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬？ 答
老師，企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增，有對(duì)發(fā) 問(wèn)
沒(méi)有的，限額調(diào)增即可 答
老師你好，我想問(wèn)一下根據(jù)新稅法，一般納稅人勞務(wù)派 問(wèn)
是的，那個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 答
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