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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-05 10:18

你好，第二季度預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款 

曉曉 追問(wèn)

2024-08-05 10:20

真正需要繳納的時(shí)候是借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅？

鄒老師 解答

2024-08-05 10:20

你好，這個(gè)是計(jì)提的分錄

曉曉 追問(wèn)

2024-08-05 10:23

那我們還需要計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2024-08-05 10:23

你好，繳納之前，是需要做一筆計(jì)提分錄的

曉曉 追問(wèn)

2024-08-05 10:24

好的，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2024-08-05 10:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利  

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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