波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:02

為什么，是公司的一個(gè)臨時(shí)工

郭老師 解答

2024-08-02 19:03

臨時(shí)工的，對(duì)方給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎？

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:05

是包工頭的一個(gè)臨時(shí)工，工資是發(fā)給包工頭的，再由包工頭發(fā)放，但工傷保險(xiǎn)由我公司承擔(dān)，賠償也由我公司承擔(dān)

郭老師 解答

2024-08-02 19:06

你好，他給你提供勞務(wù)發(fā)票嗎？或者是你給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬嗎？如果不申報(bào)的話，就和你單位沒(méi)有關(guān)系的人沒(méi)有關(guān)系的，不應(yīng)該你單位承擔(dān)，所以不允許抵扣所得稅。
做稅前扣除得有依據(jù)才行。

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:08

哦，明白了，就是不能稅前扣除，老師，公司要注銷，是不是要考慮稅負(fù)啊

郭老師 解答

2024-08-02 19:08

增值稅考慮
所得稅不用

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:09

增值稅大概在多少呢？所得稅不用，就是虧損都沒(méi)關(guān)系的，是嗎？

郭老師 解答

2024-08-02 19:10

你成本費(fèi)用都有發(fā)票，實(shí)際業(yè)務(wù)可以的。

增值稅，你是建筑行業(yè)的一般在2.5%~3%。

郭老師 解答

2024-08-02 19:10

稅負(fù)是一般按照季度來(lái)。

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:11

老師我們是建筑業(yè)，開(kāi)票才確定收入，沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有稅負(fù)的

郭老師 解答

2024-08-02 19:13

沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有收入的時(shí)候，就是零就可以。

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:15

老師，沒(méi)有貨運(yùn)流的開(kāi)票可以確定是虛開(kāi)嗎

郭老師 解答

2024-08-02 19:17

這個(gè)不能保證沒(méi)有問(wèn)題，他也不一定是虛開(kāi)發(fā)票

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:17

哪是什么情況不一定是虛開(kāi)發(fā)票呢？

郭老師 解答

2024-08-02 19:19

就是他讓別人提供了運(yùn)輸，別人沒(méi)有給他沒(méi)法開(kāi)始運(yùn)輸單據(jù)的

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:21

哪就是合同上是要注明貨款要含稅，才可以說(shuō)道說(shuō)道，是嗎？

郭老師 解答

2024-08-02 19:22

含稅不含稅，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。發(fā)票上面寫(xiě)上不含稅，寫(xiě)上稅額也可以，沒(méi)有問(wèn)題。

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:23

哪就是不一定是非要三流四流合一，才不是虛開(kāi)

郭老師 解答

2024-08-02 19:26

對(duì)的是的。這個(gè)你說(shuō)三流不一致，不一定是虛開(kāi)發(fā)票，得看實(shí)際業(yè)務(wù)

波斯貓 追問(wèn)

2024-08-02 19:29

老師，公司進(jìn)了貨，本來(lái)是我公司想做的工程，公司也付了幾百萬(wàn)的貨款，但最終這個(gè)工程選擇了掛靠，導(dǎo)致帳上存貨無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)公司要注銷，這些存貨怎么辦？存貨實(shí)際是用到了工地，沒(méi)有了，只是帳面有，怎么處理呢？

郭老師 解答

2024-08-02 19:30

這個(gè)貨能退回去嗎？
然后讓他開(kāi)給被掛靠人。