老師，您好，公司有互抵貨款協(xié)議，比如與往來單位A，我司向單位A采購商品10萬元，對方向我公司采購6萬元，然后做了互抵協(xié)議6萬，最后我司需付4萬給單位A：這個互抵6萬怎么做分錄

郭老師

職稱：初級會計師

2024-07-18 16:14

借庫存商品貸，應(yīng)付賬款10萬
借，應(yīng)付賬款6萬貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
借，應(yīng)付賬款4萬貸，銀行存款

煥然追問

2024-07-18 16:32

如果是互抵后欠對方的和互抵后對方欠我司的，分錄一樣嗎

郭老師解答

2024-07-18 16:33

你好對的是一樣的。

煥然追問

2024-07-18 16:35

現(xiàn)在只做互抵這部份，比如互抵后，對方欠我司2萬，這個分錄怎樣做

郭老師解答

2024-07-18 16:36

我上面給你寫了借應(yīng)付賬款2萬貸銀行存款案，不是嗎？

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