一笑而過 追問

2024-07-14 22:07

老師，我公司繳納三萬九多的增值稅，但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 科目余額為二萬九，應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目余額為一萬八，應(yīng)如何下帳？

bamboo老師 解答

2024-07-14 22:10

請問都是貸方余額么？
 繳了三萬九多的增值稅 還沒有寫分錄 現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 科目余額為二萬九，應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目余額為一萬八 是這樣意思吧

一笑而過 追問

2024-07-14 22:44

是這個(gè)意思

bamboo老師 解答

2024-07-14 23:38

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 29000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 18000
貸 銀行存款 39000
貸 營業(yè)外收入29000+18000-39000=8000

一笑而過 追問

2024-07-15 10:10

老師的意思是  末交增值稅繳納后  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  的余額要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？是么老師

bamboo老師 解答

2024-07-15 10:11

您交了39000以后 增值稅都交完了  沒有需要再交的了吧？

一笑而過 追問

2024-07-15 10:25

是的  沒有需要再交的了

bamboo老師 解答

2024-07-15 10:25

末交增值稅繳納后 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 的余額要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 是的