小雅 追問(wèn)

2024-07-13 08:59

應(yīng)該是填寫(xiě)“本期應(yīng)納稅額減征額”這行的時(shí)候沒(méi)填對(duì)

宋生老師 解答

2024-07-13 08:59

你哈！這個(gè)其實(shí)應(yīng)該更正申報(bào)了

小雅 追問(wèn)

2024-07-13 09:00

更正申報(bào)太麻煩了，有什么其他方法嗎

宋生老師 解答

2024-07-13 09:01

你好！那你就直接把賬上改成和稅務(wù)上一致

小雅 追問(wèn)

2024-07-13 09:01

賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-07-13 09:02

賬上比實(shí)際申報(bào)繳納的增值稅稅額少了0.6元
你這個(gè)只是少計(jì)提了吧。支付應(yīng)該是支付了的，收入是不是一致？
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

小雅 追問(wèn)

2024-07-13 09:05

那筆營(yíng)業(yè)外支出可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎

宋生老師 解答

2024-07-13 09:05

你好1這個(gè)不能稅前扣除。6毛錢(qián)。5%，也沒(méi)啥所得稅啊

小雅 追問(wèn)

2024-07-13 09:06

收入賬上和增值稅申報(bào)表上是一致的

宋生老師 解答

2024-07-13 09:07

你好！那就按上面說(shuō)的就行了

小雅 追問(wèn)

2024-07-13 09:25

老師  再請(qǐng)教下
6月份新成立的分公司企業(yè)所得稅季初人數(shù)和資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

宋生老師 解答

2024-07-13 09:27

你好！期初可以填0的了

小雅 追問(wèn)

2024-07-13 09:48

好的，還有個(gè)問(wèn)題  我這家新的分公司沒(méi)來(lái)得及去稅務(wù)局進(jìn)行總分機(jī)構(gòu)的備案，但上月開(kāi)了一張發(fā)票50萬(wàn)左右，但工資什么都還沒(méi)發(fā)放，沒(méi)成本，現(xiàn)在報(bào)稅的話存在要繳納企業(yè)所得稅的情況，本來(lái)匯總到總公司交稅的話沒(méi)這么多錢(qián)，且符合小微的政策，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-07-13 09:48

你好！你可以計(jì)提成本工資這些啊

小雅 追問(wèn)

2024-07-13 09:50

如果計(jì)提有誤，7月可以沖回的吧

宋生老師 解答

2024-07-13 09:50

你好1可以的。操作沒(méi)問(wèn)題