老師您好！請問這家公司的稅務(wù)上財(cái)務(wù)報(bào)表與做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)都對不上，兩邊的數(shù)據(jù)不一致，是賬務(wù)處理有問題，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，是不是調(diào)整賬務(wù)處理之后，還要更改去年的年報(bào)和去年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)？

潘潘老師

職稱：管理會(huì)計(jì)師財(cái)稅師

2024-07-07 15:47

你好同學(xué)，是的，如果是帳做錯(cuò)，改賬和更正申報(bào)報(bào)表！

春花秋實(shí) 追問

2024-07-07 15:52

老師您好！稅務(wù)稽查去年年底有一筆賬做錯(cuò)了，借：應(yīng)收賬款50萬，貸：利潤分配50萬，這筆分錄我是更正去年12月份的賬務(wù)處理，還是直接在本月更正呢？

潘潘老師解答

2024-07-07 17:06

你好，同學(xué)，不影響損益類科目情況下，在本月更正就可以！

潘潘老師解答

2024-07-07 17:07

如果影響到損益類科目，影響到年報(bào)，那么去更正年報(bào)表，調(diào)表不調(diào)帳！

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