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老師，1月份開具的增值稅專用發(fā)票票已進行了抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在由于貨物質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨，供應(yīng)商需要沖紅發(fā)票。對方?jīng)_紅后，請問我需要在電子稅務(wù)局做什么操作，賬務(wù)處理又是怎樣做呢？
陳小敏
于2024-07-02 10:31 發(fā)布 ??291次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2024-07-02 10:33
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同學(xué)，你好 軟著評測報告用于軟件即征即退，通常無固定有效期，但實踐中建議不超過3年；燃料電池檢測報告用于消費稅減免，同樣無明確年限規(guī)定，但需確保產(chǎn)品未變更且報告有效，一般建議1-3年內(nèi)為佳。是否需要每年提供，取決于稅務(wù)機關(guān)要求和產(chǎn)品穩(wěn)定性，若無變更可沿用，但部分場景（如電商平臺申報）可能要求一年內(nèi)報告。自產(chǎn)氫燃料電池申請減免消費稅，必須提供由省級以上質(zhì)檢部門認定的檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測報告。企業(yè)內(nèi)部技術(shù)說明等材料可作為輔助備查資料，但不能替代法定檢測報告。 答
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