洋洋 追問

2024-06-26 10:15

那這個不影響退給員工嘛，因為退給員工是沒有發(fā)票的哦，

洋洋 追問

2024-06-26 10:17

相當于之前員工本來應該拿預存發(fā)票來做張，等月結發(fā)票下來了再沖實際用了好多金額，最后預付賬款還有多少余額就好退給員工，結果員工沒有拿來做賬 ，員工沖了500，但只開了450的月結發(fā)票，所以我們也是實際金額報銷給員工了的，只是剩下的五十退回公司賬戶來了，

洋洋 追問

2024-06-26 10:19

比如之前的寬帶費450做賬進入的是管理費用，現(xiàn)在退回來公司這個275.2元可以沖管理費用嗎？分錄就是借：銀行存款275.2；借管理費用275.2（紅字）但是要報銷給員工是不是就需要員工自己找其他的發(fā)票來報給他呢？

波德老師 解答

2024-06-26 12:10

這個本應該是寬帶公司退給員工，就是通過公司賬戶過渡了以下

洋洋 追問

2024-06-26 13:56

哦哦，好的那就是按照  收款   借銀行存款貸其他應付款     退給員工     借其他應付款 貸銀行存款

波德老師 解答

2024-06-26 13:59

是的，你理解是正確的

洋洋 追問

2024-06-26 14:00

好的謝謝老師哈

波德老師 解答

2024-06-26 14:00

不客氣，祝你工作順利