小鎖老師
職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2024-06-23 21:10
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本，再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
您好，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師你好，我公司銷售貨物給乙方，一票結(jié)算，我方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，價(jià)款包含貨款及運(yùn)費(fèi)。然后單獨(dú)跟三方運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同，運(yùn)輸費(fèi)用從我方付給運(yùn)輸公司，發(fā)票由運(yùn)輸公司開給我方記賬。這種銷售模式下，運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入貨物的成本嗎？
答： 對的，是的，是這么做的
收到退補(bǔ)料對賬清單1、需要開票，有些一正一負(fù)抵掉了，開票時(shí)一正一負(fù)抵掉這部分是不是可以不用體現(xiàn)？2、另比如對賬單是2500元，對方實(shí)際轉(zhuǎn)賬是2300，直接扣掉了運(yùn)輸費(fèi)用，對賬單上沒有體現(xiàn)運(yùn)輸費(fèi)這一塊，請問開票時(shí)原料明細(xì)總價(jià)2500元，可不可以把運(yùn)費(fèi)當(dāng)成折扣，只接在發(fā)票上開一行折扣金額200，這樣就和銀行收款金額一致了，這樣操作可行嗎？
答： 第一個(gè)這個(gè)是一模一樣的產(chǎn)品的話可以的 2可以的，
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
有一批盲盒的貨物，成本有的，但是這票貨肯定有一些是廢品，也有正品，是在A倉庫購買的，A倉庫送貨到B倉庫的這個(gè)費(fèi)用需要分配到每一個(gè)產(chǎn)品里面？還是這運(yùn)輸費(fèi)用另外算呢？
答： 同學(xué)你好 費(fèi)用需要分配到每一個(gè)產(chǎn)品里面
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