醬醬 追問

2024-06-20 11:03

出口貨物，進項稅不符合退稅的，要轉(zhuǎn)成本的，請問進項稅在增值稅申報表，附表二的進項明細表，里要不要做進項轉(zhuǎn)出呢不附合退稅的原因是因為沒有收匯，

郭老師 解答

2024-06-20 11:04

你好，你當(dāng)時選擇了抵扣勾選嗎？如果選擇了抵扣勾選的話，需要進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2024-06-20 11:05

如果是退稅勾選的，把退稅勾選還回來，退回在電子稅務(wù)局申請退回。如果你不會申請的話，可以讓你稅務(wù)局那邊給你退回，然后再去選擇抵扣勾選或者是不抵扣勾選。