?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 21:31

哦。這樣，我查到了，但對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目不是這個(gè)公司，那怎樣更改？

廖君老師 解答

2024-06-19 21:33

哦哦，用分錄來(lái)調(diào)整成對(duì)的公司嘛，把原來(lái)分錄紅沖，再做正確公司的分錄就可以啦

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 21:35

哦。原來(lái)這樣，明白了，謝謝！

廖君老師 解答

2024-06-19 21:37

 親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~  
       希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 21:37

請(qǐng)問(wèn)怎樣做沖紅？是不是做個(gè) 借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款-XX公司  負(fù)數(shù)？

廖君老師 解答

2024-06-19 21:39

您好，是的，就是把原來(lái)的分錄復(fù)制，金額改負(fù)
再做正確科目的分錄，把 應(yīng)收賬款-AB公司 改為正確的

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:12

沖紅了，我銀行對(duì)不上，多了？又怎樣調(diào)？

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:15

是不是我原來(lái)的貸方應(yīng)收賬款改為負(fù)數(shù)，正確的借方銀行存款改為負(fù)數(shù)？

廖君老師 解答

2024-06-19 22:17

您好，沖紅馬上又做一個(gè)正確的分錄，借：銀行  為正，不影響銀行的，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，不用計(jì)算，不用考慮什么科目對(duì)調(diào)

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:22

我的賬是這樣的，建賬時(shí)沒(méi)設(shè)二科目，一月做賬就默認(rèn)了B公司，我是直接做正確A公司的分錄，你教我在B公司沖紅，但銀行存款就做了兩個(gè)正數(shù)，所以就多了，不知怎樣調(diào)

廖君老師 解答

2024-06-19 22:24

您好，不會(huì)錯(cuò)
原來(lái)  借：銀行   貸：應(yīng)收-B
現(xiàn)在調(diào)   借：銀行 （負(fù)）  貸：應(yīng)收-B（負(fù)）
借：銀行   貸：應(yīng)收-A
您看，3個(gè)分錄，其實(shí)就只有最后一個(gè)分錄是有效的

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:29

哦， 這樣，，我沒(méi)有調(diào)   借：銀行 （負(fù)）  貸：應(yīng)收-B（負(fù)）這樣說(shuō)借 貸不平行，不給保存，要按哪個(gè)鍵？

廖君老師 解答

2024-06-19 22:30

您好，借貸不平，肯定不讓保存的呀

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:33

你為什么借也是負(fù)數(shù)呢。。如果負(fù)數(shù)就不平了。。

廖君老師 解答

2024-06-19 22:34

您好，  借：銀行 （負(fù)）  貸：應(yīng)收-B（負(fù)）
這個(gè)分錄 借貸都是負(fù)，平的呀，調(diào)整就是紅沖原分錄呀

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:36

我那個(gè)數(shù)是期初數(shù)帳上有的，默認(rèn)了B公司，所以只能調(diào)一下沒(méi)掛上這公司的數(shù)才能平？怎樣調(diào)？

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:42

您好，  借：銀行 （負(fù)）  貸：應(yīng)收-B（負(fù)）
這個(gè)分錄 借貸都是負(fù)，平的呀，調(diào)整就是紅沖原分錄呀

我按你這樣做平了，但銀行存款明細(xì)賬又少了

廖君老師 解答

2024-06-19 22:42

哦哦，明白了， 借：應(yīng)收-B   貸：應(yīng)收-A

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:47

這次可以了，謝謝哈

廖君老師 解答

2024-06-19 22:48

 親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~   
      希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

?????fanny????? 追問(wèn)

2024-06-19 22:48

辛苦了。。謝謝！！！！

廖君老師 解答

2024-06-19 22:50

 親愛(ài)的朋友， 祝您生活愉快！