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送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-30 11:09

可以抵扣。但是贈(zèng)送時(shí)是視同銷(xiāo)售，需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額 
抵扣時(shí)的分錄 
借：庫(kù)存商品 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值 稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）

快樂(lè)寶貝 追問(wèn)

2018-04-30 11:18

老師，那進(jìn)項(xiàng)稅率是17個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在我們要贈(zèng)送出去，我們公司是商場(chǎng)，以收租金為主，開(kāi)出去的稅率是6個(gè)點(diǎn)，我這個(gè)就開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額6個(gè)點(diǎn)的企業(yè)管理費(fèi)嗎

江老師 解答

2018-04-30 11:20

商品肯定銷(xiāo)售出去是按17%的稅率，不能是抵扣17%，開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)6%，稅務(wù)會(huì)罰款的。收租是6%交增值 稅

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