pp小妮子 追問

2024-06-18 16:07

預(yù)繳的增值稅已交抵扣需要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2024-06-18 16:08

你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅抵扣了做這個(gè)沒有抵扣，掛賬就行，不用結(jié)轉(zhuǎn)。

pp小妮子 追問

2024-06-18 16:31

把預(yù)繳的已經(jīng)抵扣的增值稅掛到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方去就行了，減少預(yù)繳增值稅的借方額度就行是嗎？

郭老師 解答

2024-06-18 16:33

你未交增值稅，貸方有余額表示應(yīng)該交稅款，然后你應(yīng)該繳納的，用這個(gè)預(yù)交來抵扣，是這個(gè)意思。

pp小妮子 追問

2024-06-18 16:42

我平時(shí)抵扣是稅務(wù)上抵扣了，我的賬面沒有抵扣，那我要補(bǔ)做這個(gè)分錄咯？

郭老師 解答

2024-06-18 16:43

是的是的，補(bǔ)上就可以的。

pp小妮子 追問

2024-06-18 16:45

好的，知道了，謝謝

郭老師 解答

2024-06-18 16:50

不用客氣，工作愉快。