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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-18 15:38

同學(xué)，你好
你是說不滿30萬，不繳納增值稅，之前做的增值稅怎么做分錄嗎？

醬醬 追問

2024-06-18 15:46

超30萬了
不超30萬結(jié)轉(zhuǎn)是借應(yīng)交稅費-小規(guī)模增值稅，貸營業(yè)外收入-減免稅額

小菲老師 解答

2024-06-18 15:47

同學(xué)，你好

小規(guī)模增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)的

醬醬 追問

2024-06-18 16:01

那怎么平賬呢？

小菲老師 解答

2024-06-18 16:08

同學(xué)，你好

你做的分錄發(fā)一下

醬醬 追問

2024-06-18 16:08

老師，結(jié)轉(zhuǎn)是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)該稅費-小規(guī)模增值稅嗎？

小菲老師 解答

2024-06-18 16:09

同學(xué)，你好

小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)的

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學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的月末結(jié)轉(zhuǎn)？?
2022-01-25 15:13:46
你好 這個可以看一下會計學(xué)堂的資料的 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是什么 http://m.lnzhenxing.cn/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
你好，這個只能說是會計上的要求，你要說有什么原因，也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好 一般納稅人做 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2022-02-18 14:28:33
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