從零開始 追問

2024-06-14 15:03

但是現(xiàn)在賬上多出來上年的發(fā)票金額了，今年一月份的賬已經(jīng)結(jié)了

東老師 解答

2024-06-14 15:04

意思是那這張發(fā)票又做賬了，是嗎

從零開始 追問

2024-06-14 15:05

是的 
上年根據(jù)收到的普票做 借：費(fèi)用100貸：預(yù)付-中國移動100
今年發(fā)現(xiàn)一月份員工報銷話費(fèi)，已經(jīng)拿這一張普票報銷成功，借：費(fèi)用100 貸：銀行100
現(xiàn)在賬上多出來預(yù)付-中國移動100元
 怎么寫摘要，怎么平賬

東老師 解答

2024-06-14 15:07

借預(yù)付賬款  貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配未分配利潤

從零開始 追問

2024-06-14 15:14

還要通過以前年度損益調(diào)整啊，，，不通過這個行不，

東老師 解答

2024-06-14 15:15

對，因?yàn)槭钦{(diào)整去年的費(fèi)用

從零開始 追問

2024-06-14 15:25

就是必須要走這個科目對嗎

東老師 解答

2024-06-14 15:26

對的，是的，需要走這個j科目