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小敏敏老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2024-06-13 22:22

你好，同學(xué)，會計處理
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
通過增值稅申報表附表（一）“未開具發(fā)票”欄申報。

~w小太陽~ 追問

2024-06-13 22:27

會計處理是需要把價稅分離嗎？

小敏敏老師 解答

2024-06-13 22:31

是的，需要價稅分離。

~w小太陽~ 追問

2024-06-13 22:39

如果賬上沒有價稅分離，只做了收入，那申報表要怎么填寫金額呢？

小敏敏老師 解答

2024-06-14 11:20

你是說收入做的是含稅金額？如果是這樣，把憑證先修改一下，再正常申報。

~w小太陽~ 追問

2024-06-14 11:26

就是把賬務(wù)修改一下就行了對吧？把賬務(wù)也價稅分離一下

小敏敏老師 解答

2024-06-14 11:31

是的，憑證需要價稅分離一下。

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