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家權老師

職稱： 稅務師

2024-05-29 11:42

一樣的計入財務費用-利息支出

海飛 追問

2024-05-29 11:42

那要不要交增值稅呢？

家權老師 解答

2024-05-29 11:44

借出款方計入其他業務收入交增值稅

海飛 追問

2024-05-29 11:47

那之前的計入了利息收入，要怎么調整呢？如何申報？

家權老師 解答

2024-05-29 11:49

你匯算時填在其他業務收入就是

海飛 追問

2024-05-29 11:54

是不是還得補繳增值稅呢？

家權老師 解答

2024-05-29 11:59

當時沒交增值稅就得補交

海飛 追問

2024-05-29 12:03

那是不是匯算清繳后再調整也可以呢？

家權老師 解答

2024-05-29 12:04

建議先補交增值稅

海飛 追問

2024-05-29 12:05

好的，謝謝老師

海飛 追問

2024-05-29 12:28

怎么補繳呢？我是要改以前申報表還是這期的？

家權老師 解答

2024-05-29 12:53

這個請咨詢當地12366，每個地方處理方式不同

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《企業所得稅稅前扣除辦法》第三十五條規定，從zhi事房地產開發業務的納稅人為開發房地產而借入資金所發生的借款費用，在房地產完工之前發生的，應計入有關房地產的開發成本。 《國家稅務總局關于房地產開發業務征收企業所得稅問題的通知》（國稅發[2006]31號）第八條也規定，開發企業為建造開發產品借入資金而發生的符合稅收規定的借款費用，屬于成本對象完工前發生的，應配比計入成本對象；屬于成本對象完工后發生的，可作為財務費用直接扣除。
2022-06-16 14:27:21
您好，是可以的，借以前年度損益調整-9.48，借銀行存款9.48
2022-04-28 21:20:30
利息收入入賬借方-4.98，期末結轉應為貸方+4.98，表示將費用轉為利潤。
2024-09-05 09:45:26
你好，如果是之前遺漏入賬，可以在現在補做入賬處理。
2023-04-28 15:48:19
你反沖一筆重復的就可以
2022-06-02 09:51:00
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