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2024-05-24 11:42

老師，因?yàn)槲沂?4才接手做的，24年之前別人是怎么做的不知道，也看不到。請問我接手過來發(fā)現(xiàn)后，這樣更正對不對？已向負(fù)責(zé)人確認(rèn)，未實(shí)繳的。

小林老師 解答

2024-05-24 11:43

那你必須要取得錯(cuò)誤分錄才行

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2024-05-24 11:46

老師，對方?jīng)]有憑證和賬本。根本沒有。只有資料負(fù)責(zé)表和利潤表。資產(chǎn)負(fù)責(zé)表除了，實(shí)收資本：18000元，未分配利潤-18000元，再?zèng)]有其他數(shù)據(jù)。

小林老師 解答

2024-05-24 11:47

你好，那就沒法處理了

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2024-05-24 11:50

不是直接沖錯(cuò)賬就行了嗎？實(shí)際沒有實(shí)繳，直接沖實(shí)收資本，再找一個(gè)對應(yīng)的科目，其他應(yīng)付款。這樣行不行？

小林老師 解答

2024-05-24 11:55

你好，做這個(gè)要慎重，看當(dāng)初貸實(shí)收資本資料附件

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2024-05-24 14:08

老師，請幫我看看這個(gè)分錄對不對？

小林老師 解答

2024-05-24 14:15

這個(gè)分錄沒問題的

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2024-05-24 15:20

好的，謝謝老師。

小林老師 解答

2024-05-24 15:21

客氣，非常榮幸能夠給您支持