協(xié)議班-李敏淇 追問

2024-05-23 10:41

我不懂要怎么調(diào)整，老師可以幫我看看我的報(bào)表嗎？發(fā)郵箱

廖君老師 解答

2024-05-23 10:43

朋友您好，好的，發(fā)401566729，我來看一下哈

協(xié)議班-李敏淇 追問

2024-05-23 10:49

老師，我已發(fā)送到您郵箱，麻煩查看

協(xié)議班-李敏淇 追問

2024-05-23 10:50

老師麻煩您幫我看看錯(cuò)在哪里了，需要怎么改

廖君老師 解答

2024-05-23 10:55

好的好的，我馬上去看，

廖君老師 解答

2024-05-23 11:06

朋友您好，我知道原因了，是4季度申報(bào)所得稅時(shí)申報(bào)錯(cuò)了，您用了12月這一個(gè)月的數(shù)據(jù)，季度申報(bào)和利潤總額合計(jì)要等年度累計(jì)，去更正申報(bào)4季度 報(bào)表 就可以啦

協(xié)議班-李敏淇 追問

2024-05-24 08:44

老師，麻煩您幫我更改一下四季度的報(bào)表然后返回郵箱給我可以嘛？我怕我改錯(cuò)了

廖君老師 解答

2024-05-24 08:48

朋友您好，我看負(fù)債表怎么沒有期初數(shù)，我們是23年成立的新公司么，利潤表的累計(jì)數(shù)也沒有公式，應(yīng)該是上期的累計(jì)加上本期發(fā)生

協(xié)議班-李敏淇 追問

2024-05-24 08:55

老師，我已將23年的報(bào)表發(fā)您郵箱，麻煩老師幫我看看更改返回給我，謝謝老師

廖君老師 解答

2024-05-24 09:03

朋友您好，新的報(bào)表我收到了，12月負(fù)債表和利潤表是勾稽上了，這個(gè)報(bào)表沒有問題，您是覺得他哪里不對(duì)呀

協(xié)議班-李敏淇 追問

2024-05-24 09:06

現(xiàn)在的情況是想申報(bào)年報(bào)，就是剛開始我說的那個(gè)問題，數(shù)據(jù)不是有異議嘛？像剛剛您讓我更改申報(bào)4季度的報(bào)表，我需要用哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？麻煩老師幫改一下返回我郵箱，嘻嘻

廖君老師 解答

2024-05-24 09:08

朋友您好，是四季度申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)申報(bào)錯(cuò)了，要申報(bào)利潤總額  -12687.93，不是-4938.42

協(xié)議班-李敏淇 追問

2024-05-24 09:15

老師您可以幫我更改一下數(shù)據(jù)的報(bào)表然后返回給我么？這樣我比較直觀一點(diǎn)看到錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，謝謝老師。

廖君老師 解答

2024-05-24 09:26

好的好的， 就我把表中的公式寫一下，一會(huì)回復(fù)您哈