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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-05-22 14:56

企業(yè)所得稅匯算時(shí)確實(shí)需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條的規(guī)定，企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。這明確指出了在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)需要報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，即財(cái)務(wù)報(bào)表。


至于季報(bào)零申報(bào)而年報(bào)提示更正申報(bào)的問(wèn)題，這可能是由于在季報(bào)時(shí)雖然進(jìn)行了零申報(bào)，但在年報(bào)時(shí)稅務(wù)部門(mén)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他相關(guān)資料進(jìn)行了更詳細(xì)的審核，發(fā)現(xiàn)了一些需要更正或調(diào)整的地方。


對(duì)于這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行處理：


首先，需要登錄電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)征收大廳，進(jìn)入更正申報(bào)界面。
選擇需要更正的申報(bào)表種類(lèi)，即《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》，并設(shè)置正確的申報(bào)表所屬期起止時(shí)間。
在更正申報(bào)前，需要先確認(rèn)基礎(chǔ)信息，包括核對(duì)《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》等信息。
根據(jù)更正的內(nèi)容，修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)。注意，如果報(bào)表存在下一級(jí)附表，數(shù)據(jù)只能由下一級(jí)附表自動(dòng)生成，所以在更正時(shí)要從下一級(jí)附表開(kāi)始。
提交更正后的申報(bào)表，并附上修改納稅申報(bào)的情況說(shuō)明，包括修改申報(bào)的年度、修改申報(bào)的原因、修改申報(bào)主表及附表的具體行次等。

每天進(jìn)步一點(diǎn) 追問(wèn)

2024-05-22 16:03

2023年度報(bào)表是按2023年12月報(bào)表上傳嗎？為什么之前上傳2022年報(bào)的報(bào)表和做賬軟件里2022年12月報(bào)表不一致呢

每天進(jìn)步一點(diǎn) 追問(wèn)

2024-05-22 16:07

2023年報(bào)的利潤(rùn)表上期金額是2022年的年末金額嗎

每天進(jìn)步一點(diǎn) 追問(wèn)

2024-05-22 16:09

利潤(rùn)表這個(gè)本期金額是不是填本年累計(jì)金額，上期金額是不是填去年的累計(jì)金額

樸老師 解答

2024-05-22 16:10

同學(xué)你好
是2022年的年度金額

每天進(jìn)步一點(diǎn) 追問(wèn)

2024-05-22 16:17

資產(chǎn)負(fù)債表按12月的數(shù)據(jù)填對(duì)不對(duì)

樸老師 解答

2024-05-22 16:19

是12月底的對(duì)的
因?yàn)檫@個(gè)表是累計(jì)的

每天進(jìn)步一點(diǎn) 追問(wèn)

2024-05-22 16:20

利潤(rùn)總額負(fù)的就沒(méi)所得稅吧，搞不懂財(cái)務(wù)軟件里怎么還有所得稅

每天進(jìn)步一點(diǎn) 追問(wèn)

2024-05-22 16:21

這是財(cái)務(wù)軟件的為什么負(fù)的還有所得稅

樸老師 解答

2024-05-22 16:28

負(fù)數(shù)咩有所得稅的
軟件問(wèn)題吧

每天進(jìn)步一點(diǎn) 追問(wèn)

2024-05-22 16:38

老師，這個(gè)所得稅是2023年5月交2022年的所得稅，2023年上傳報(bào)表該填入嗎

樸老師 解答

2024-05-22 16:40

有上期數(shù)據(jù)就可以填寫(xiě)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 可以的 可以這么做的
2025-02-08 18:58:02
是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
2023-04-27 14:30:49
企業(yè)所得稅匯算時(shí)確實(shí)需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條的規(guī)定，企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。這明確指出了在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)需要報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，即財(cái)務(wù)報(bào)表。 至于季報(bào)零申報(bào)而年報(bào)提示更正申報(bào)的問(wèn)題，這可能是由于在季報(bào)時(shí)雖然進(jìn)行了零申報(bào)，但在年報(bào)時(shí)稅務(wù)部門(mén)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他相關(guān)資料進(jìn)行了更詳細(xì)的審核，發(fā)現(xiàn)了一些需要更正或調(diào)整的地方。 對(duì)于這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行處理： 首先，需要登錄電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)征收大廳，進(jìn)入更正申報(bào)界面。 選擇需要更正的申報(bào)表種類(lèi)，即《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》，并設(shè)置正確的申報(bào)表所屬期起止時(shí)間。 在更正申報(bào)前，需要先確認(rèn)基礎(chǔ)信息，包括核對(duì)《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》等信息。 根據(jù)更正的內(nèi)容，修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)。注意，如果報(bào)表存在下一級(jí)附表，數(shù)據(jù)只能由下一級(jí)附表自動(dòng)生成，所以在更正時(shí)要從下一級(jí)附表開(kāi)始。 提交更正后的申報(bào)表，并附上修改納稅申報(bào)的情況說(shuō)明，包括修改申報(bào)的年度、修改申報(bào)的原因、修改申報(bào)主表及附表的具體行次等。
2024-05-22 14:56:51
你好，學(xué)員，這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入 增值稅實(shí)際是按照開(kāi)票收入
2023-09-21 10:11:24
同學(xué)，你好 也是0申報(bào)
2022-04-05 14:09:20
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