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老師，我們?nèi)ツ晔盏揭粡埐唾M(fèi)專票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅局通知說要讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理？
SMY
于2024-05-22 13:36 發(fā)布 ??583次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-05-22 13:36
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稅額漏做，并且同時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，能不能直接借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答： 你好！最終是沒錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開
老師，如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄對的話 ，原材料賬面豈不是多了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額？后面B公司會(huì)給A公司開票的，不是就沒有影響原材料的賬面了嗎？
答： 你好，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)付賬款， 貸原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。應(yīng)該是做這個(gè)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的前提條件是不是已經(jīng)認(rèn)證抵扣的情況下呀，如果還沒有勾選認(rèn)證是不是就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呢？另外如果企業(yè)外購商品作為福利發(fā)給員工，一開始就價(jià)稅合計(jì)進(jìn)成本或費(fèi)用了，是不是就不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了呢
答： 對的，同學(xué)，是這樣的
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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