老師我問過工作問題，就是之前收多了客戶電費并開票入賬，后來客戶發現，現在對方寫了溝通函多出的金額抵5月電費，賬務處理怎么對比適合？ 謝謝

心靈美的檸檬 追問

2024-05-21 10:46

每期都有備注日期，比如3月電費4月開票

心靈美的檸檬 追問

2024-05-21 10:47

現在統計出來剛好能抵完4月電費謝謝之前多收已開票做收入，對方也認證抵扣了

郭老師 解答

2024-05-21 10:49

你好，那需要對方開紅字確認單。你們單位開紅字發票紅沖，重新開然后多收的這一部分，你掛著預收賬款。

郭老師 解答

2024-05-21 10:49

5月份使用完畢，確定了金額之后，你再給他開5月份的發票。

心靈美的檸檬 追問

2024-05-21 10:54

現在問題是23年4月-2024年2月多收合計抵完4月電費。當時負責電費的同事數據統計錯，導致這情況。

郭老師 解答

2024-05-21 10:56

你開的發票和收的款是不是一致？

心靈美的檸檬 追問

2024-05-21 11:03

是一致的，一般客戶匯了錢過來，根據他匯入的開票

郭老師 解答

2024-05-21 11:04

好那就不需要調整了。