我們是加油站公司 3月份是小規模 3月份進了一批柴油和95汽油 供應商柴油開的普票、95汽油開的是專票 4月份申請開成品油發票 稅務局要求4月份必須成為一般納稅人 3月份的進貨發票 4月份錄入不了庫存 所以往外開不了銷售發票 現在這個月要申報增值稅報表 里面有成品油報表 讓錄入期初庫存 就是3月份的庫存 還用錄入嗎

心靈美的檸檬 追問

2024-05-20 17:16

錄不了  所以沒錄  沒有那兩張進貨發票信息

謝謝老師 解答

2024-05-20 17:16

應該有入庫單什么的吧

心靈美的檸檬 追問

2024-05-20 17:19

供應商給的入庫單嗎？

謝謝老師 解答

2024-05-20 17:20

入庫單不是本公司自己內部的嗎

心靈美的檸檬 追問

2024-05-20 17:24

剛才問了  說有  供應商給的

謝謝老師 解答

2024-05-20 17:29

按照那個明細可以入賬嗎

心靈美的檸檬 追問

2024-05-20 17:31

3月份進貨的柴油普票和汽油專票   之前一直跟供應商溝通 
把發票退回  
現在3月份的專票汽油  4月份退回了  今天剛把汽油專用發票給我們發過來  發票的日期是4月25日另外柴油普票  還在溝通退回的事

謝謝老師 解答

2024-05-20 17:33

發票如果沒有開過來，可以先做暫估入庫，收到材料可以先暫估

心靈美的檸檬 追問

2024-05-20 17:38

現在入到4月份？   
現在申報4月份成品油購銷存情況明細表  把3月份剩余庫存 錄入到期初庫存？3月份發票我之前沒入賬

謝謝老師 解答

2024-05-20 17:42

3月份的錄到期初吧，本來也是屬于漏了