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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-17 15:03

你好，視同銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅在申報(bào)時(shí)，需要按照以下步驟填寫《增值稅納稅申報(bào)表（適用于一般納稅人）》（簡(jiǎn)稱主表）：

在主表第1項(xiàng)“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄中，應(yīng)當(dāng)填寫包含視同銷售的銷售額。
將視同銷售額填寫至主表第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄。
將視同銷售的銷項(xiàng)稅額填寫至主表第11項(xiàng)“銷項(xiàng)稅額”欄。

此外，在填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》時(shí)，其中的“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”部分應(yīng)當(dāng)包含視同銷售的銷售額和銷項(xiàng)稅額。

請(qǐng)注意，視同銷售是指在會(huì)計(jì)上不作為銷售核算，但在稅收上作為銷售，確認(rèn)收入計(jì)繳稅金的商品或勞務(wù)的轉(zhuǎn)移行為。在填寫申報(bào)表時(shí)，需要確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，并遵循相關(guān)的稅收法規(guī)和規(guī)定。

坐看云起時(shí) 追問

2024-05-17 15:35

請(qǐng)指明具體填寫的表格及行列，特別是附表一，因主表是從附表帶過去的

小小霞老師 解答

2024-05-17 15:36

就是在附表一對(duì)應(yīng)稅率欄次填入

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相關(guān)問題討論
您好，請(qǐng)問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項(xiàng)稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價(jià)確定銷售收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額就是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的，應(yīng)將相關(guān)銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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