笑笑 追問

2024-05-16 09:26

我們公司是一般納稅人，稅點(diǎn)6%， 對(duì)應(yīng)個(gè)人或是小規(guī)模， 他們開票只能給我們開1%的稅點(diǎn)？ 就是個(gè)人開具的專票我們是都能抵扣的哈？

郭老師 解答

2024-05-16 09:27

是的，對(duì)的，是這么做的。

笑笑 追問

2024-05-16 09:35

老師我們一租租一年的， 直接給對(duì)方打一年的款， 對(duì)方個(gè)人開票也是一下子給我們開具一年的金額嗎？  然后這個(gè)我們?cè)撊绾钨~務(wù)處理？ （我們租進(jìn)來在租出去）

郭老師 解答

2024-05-16 09:39

對(duì)的是的，借預(yù)付賬款
貸銀行
按月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等
貸預(yù)付賬款。

笑笑 追問

2024-05-16 09:48

老師增值稅一般納稅人，開具普通發(fā)票，月金額不滿10萬， 有免增值稅一說嗎？  還是一般人， 不管開專票還是普票，  只要開票了  ， 就得交稅？

郭老師 解答

2024-05-16 09:52

沒有
一般納稅人一般計(jì)稅的都是肖像減進(jìn)項(xiàng)，按照這個(gè)來

笑笑 追問

2024-05-16 10:03

老師，回歸上個(gè)問題， 就是我們要求對(duì)方個(gè)人開票，稅點(diǎn)也是也是我們承擔(dān)的，加入我們要求個(gè)人開普票，季度30萬不是免增值稅嗎， 這個(gè)我們是不是就不用給對(duì)方？  但要是我們要求對(duì)方開專票， 對(duì)方就得實(shí)際繳納增值稅了隨對(duì)吧， 這種情況對(duì)于公司來說， 那種更合適啊？

郭老師 解答

2024-05-16 10:04

你好，他如果沒有辦理臨時(shí)事務(wù)登記，不享受這個(gè)政策，500以上就得交增值稅

郭老師 解答

2024-05-16 10:04

那還不如要普通發(fā)票。

笑笑 追問

2024-05-16 10:13

老師，他是個(gè)人，  就是跟我們簽訂租車協(xié)議，  我們給他費(fèi)用， 這個(gè)要是沒有您說的臨時(shí)事務(wù)登記的話， 500以上還得交增值稅， 不免？  那這個(gè)證需要怎么辦？

郭老師 解答

2024-05-16 10:16

你沒有做臨時(shí)事務(wù)登記，租金500以內(nèi)的可以，不需要開發(fā)票。

郭老師 解答

2024-05-16 10:16

不需要交稅的，但是你們需要給他申報(bào)。

笑笑 追問

2024-05-16 10:20

您說的是500元以內(nèi)的，對(duì)方可以不用開票， 但我們給他申報(bào)， 我們直接可以做費(fèi)用？  然后要是沒超過30萬的， 個(gè)人去代開發(fā)票就可以， 我們拿票抵扣!

郭老師 解答

2024-05-16 10:21

對(duì)的對(duì)的，是這么做的。

笑笑 追問

2024-05-16 10:36

老師就是分錄的問題， 我們不止和一個(gè)人簽合同，  我做分錄借預(yù)付賬款的時(shí)候，需要區(qū)分買個(gè)人嗎？  如預(yù)付賬款-A   B  C
攤銷的時(shí)候我統(tǒng)一攤銷是可以的嗎？

郭老師 解答

2024-05-16 10:37

可以的，可以這么做的。

笑笑 追問

2024-05-16 10:40

就是預(yù)付賬款的時(shí)候可以統(tǒng)一嗎？ 然后做個(gè)表格統(tǒng)計(jì)？

郭老師 解答

2024-05-16 10:42

可以這么做的，可以統(tǒng)一做呀。

笑笑 追問

2024-05-16 10:45

就是我在財(cái)務(wù)軟件上， 就統(tǒng)一明細(xì)：個(gè)人租車預(yù)付款，  然后我單獨(dú)統(tǒng)計(jì)表格ABC等的預(yù)付款， 然后按月攤銷，這樣是可以的對(duì)吧？

郭老師 解答

2024-05-16 10:48

是的，可以的，可以這么做的。

笑笑 追問

2024-05-16 10:55

老是，上面?zhèn)€人收到租車款， 繳納個(gè)稅， 這個(gè)稅率怎么是20%，屬于是財(cái)產(chǎn)租賃所得， 對(duì)嗎？

郭老師 解答

2024-05-16 10:56

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的