蒲公英 追問

2024-05-15 13:50

一致的，詳見附件上傳的照片

冉老師 解答

2024-05-15 13:51

有沒有用過以前年度損益調(diào)整科目，或者直接用了未分配利潤科目

蒲公英 追問

2024-05-15 13:52

然后剛好是補(bǔ)繳的金額的兩倍了，就是未分配利潤期末減期初這個(gè)金額與凈利潤的金額想差補(bǔ)繳金額的兩倍

冉老師 解答

2024-05-15 13:52

因?yàn)橛昧耍捶峙淅麧櫩颇?br/>
這個(gè)科目不過利潤表，報(bào)表勾稽就會不平，正常的

蒲公英 追問

2024-05-15 13:55

我知道是會不平，但是正常的話未分配利潤期末減期初這個(gè)金額與凈利潤的金額相差的金額剛好是匯算補(bǔ)繳的金額相等，問題是現(xiàn)在差額是補(bǔ)繳金額的兩倍了

冉老師 解答

2024-05-15 13:55

是因?yàn)槟阌肿鲆还P結(jié)轉(zhuǎn)的

蒲公英 追問

2024-05-15 13:56

那老師，我應(yīng)該怎么樣糾正分錄才是正確的

冉老師 解答

2024-05-15 13:58

你現(xiàn)在用財(cái)務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表，算一下勾稽，不要用匯算清繳稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)

蒲公英 追問

2024-05-15 14:02

我現(xiàn)在跟老師說的就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)的勾稽，打印出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

冉老師 解答

2024-05-15 14:04

24年度的勾稽嗎，老師看第二個(gè)圖片是24年度做賬的，

理論差額這一筆的
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤試試

借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

蒲公英 追問

2024-05-15 14:05

好的，老師，我加上借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

冉老師 解答

2024-05-15 14:06

是的，加上這個(gè)分錄再算一下

蒲公英 追問

2024-05-15 14:50

老師，我加上了這個(gè)分錄，報(bào)表為啥還是與原來一樣個(gè)

冉老師 解答

2024-05-15 14:52

你把以前年度損益調(diào)整相關(guān)的分錄刪掉試試

冉老師 解答

2024-05-15 14:52

正常正好差額這一筆的，不是雙倍的差異

蒲公英 追問

2024-05-15 14:56

好的，我直接借利潤分配-未分配利潤  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，就是把以前年度損益調(diào)整去掉

冉老師 解答

2024-05-15 14:56

直接借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得
這個(gè)可以的

蒲公英 追問

2024-05-15 15:10

老師，這樣子就正確了，就是跟原來的差別是利潤表上少了   加：以前年度損益調(diào)整1050.02元，所以兩表的關(guān)系就是剛好差這一筆補(bǔ)繳的1050.02元了，但是不說是這個(gè)是適合小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎，我原來做的適合一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。我不知道為什么要這樣的操作才正確的

冉老師 解答

2024-05-15 15:20

估計(jì)你們系統(tǒng)設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目的問題