老師，請教您一個問題，2022年11月多計提的社保，憑證我可以直接紅字做個對沖憑證嗎？

Magnolia-Alan 追問

2024-05-08 16:49

要沖利潤嗎？分錄怎么寫？謝謝！

家權老師 解答

2024-05-08 16:50

借：應付職工薪酬-社保
貸：利潤分配-未分配利潤

Magnolia-Alan 追問

2024-05-08 16:52

老師，因為2023年的匯算清繳我已經做好了，這個對我們公司有影響嗎?我是否需要重新做2023年的匯算清繳呢？謝謝！

家權老師 解答

2024-05-08 16:55

那個需要重新匯算22年的

Magnolia-Alan 追問

2024-05-08 16:58

老師，這個因為當時是國家給的緩稅政策，2022年9.10.11三個月的，到2023年12月，國家才讓企業繳納，所以，才會產生這個誤差，所以，我需要調整2022年的匯算清繳嗎？現在好像也不能調整了吧?主要我們公司一直么有沒有賺錢，老師，你看，我該怎么處理呢？謝謝！

家權老師 解答

2024-05-08 17:02

緩交不是多計提的理由哈，以后實際交多少就計提多少而且都跨2年了，當時匯算沒發現？

Magnolia-Alan 追問

2024-05-08 17:29

老師，當時發現了，因為還沒有繳，不知道繳多少，我這個月查賬，才發現多提了！

家權老師 解答

2024-05-08 17:32

應該在23年繳費時就處理的，現在多計提只能更正22年的匯算了

Magnolia-Alan 追問

2024-05-08 17:58

我查了2022年計提的費用，都是安標準來的，沒有想到2023月12月繳費的時候，國家少收了，老師，我的意思是，2023年的匯算清繳不是到6.30嗎，我現在可以調解2023的匯算嗎？謝謝

家權老師 解答

2024-05-08 18:00

金額小就不用管那個，直接在23年調整費用就是