愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 15:00

這個(gè)金額是怎么算呢，假如銷項(xiàng)稅是31，進(jìn)項(xiàng)是10，加計(jì)扣除是10*5％=0.5，金額寫31-10-0.5=20.5，金額就是20.5嘛

冉老師 解答

2024-05-08 15:01

是的，同學(xué)，你計(jì)算的是對(duì)的

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 15:02

謝謝老師

冉老師 解答

2024-05-08 15:04

不客氣，同學(xué)，祝你工作順利

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 15:20

老師，還有一個(gè)問題，我這個(gè)是一般納稅人，附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算那一條的本期發(fā)生額怎么去算呀

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 15:21

是填我上面那個(gè)金額20.5嘛，因?yàn)槲疫@邊申報(bào)表跳出來的數(shù)據(jù)跟我算的是不一樣的

冉老師 解答

2024-05-08 15:21

附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算那一條的本期發(fā)生額怎么去算呀
就是按照本期的進(jìn)項(xiàng)稅填寫

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 15:24

那如果我這個(gè)月加計(jì)扣除可以抵扣銷項(xiàng)，我不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)可以嗎

冉老師 解答

2024-05-08 15:27

那如果我這個(gè)月加計(jì)扣除可以抵扣銷項(xiàng)，我不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)可以嗎
不認(rèn)證不行的

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 16:30

好的，我這邊剛剛咨詢了一下稅務(wù)，申報(bào)上面加計(jì)扣除是一年的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)，銷項(xiàng)31，進(jìn)項(xiàng)10，加計(jì)扣除是50，那這個(gè)分錄也是  借應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除  貸：其他收益或營(yíng)業(yè)外收入嘛

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 16:30

那金額這個(gè)怎么算呢

冉老師 解答

2024-05-08 17:06

好的，我這邊剛剛咨詢了一下稅務(wù)，申報(bào)上面加計(jì)扣除是一年的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)，銷項(xiàng)31，進(jìn)項(xiàng)10，加計(jì)扣除是50，那這個(gè)分錄也是 借應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除 貸：其他收益或營(yíng)業(yè)外收入嘛


是的。同學(xué)

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 17:06

那金額呢

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 17:07

金額該寫多少呢

冉老師 解答

2024-05-08 17:24

金額按照進(jìn)項(xiàng)稅金額乘以5%，

冉老師 解答

2024-05-08 17:24

當(dāng)期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅乘以5%，就是加計(jì)扣除的部分

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 17:34

好的，但我本來是2023.1月就要享受加計(jì)扣除了，但是現(xiàn)在2024.4月份才開始享受，然后我們申報(bào)的時(shí)候，那個(gè)扣除數(shù)是2023.1-2024.4月份的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除金額，那我們金額就按照一年的加計(jì)部分來嗎

冉老師 解答

2024-05-08 17:34

那個(gè)扣除數(shù)是2023.1-2024.4月份的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除金額
金額就按照一年的加計(jì)部分來

愛聽歌的豆芽 追問

2024-05-08 17:36

好的，感謝

冉老師 解答

2024-05-08 17:45

不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快