暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 15:55

1、借：銀行存款  198880
       貸：固定資產(chǎn)清理    176000
           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)   228880

2 、借：固定資產(chǎn)清理   23451.33
     累計(jì)折舊：211061.94
貸：固定資產(chǎn)：234513.27
3、借 固定資產(chǎn)清理   152548.67
          貸  其他業(yè)務(wù)收入：  152548.67
4、借：固定資產(chǎn)清理：23451.33
   貸：其他業(yè)務(wù)收入：23451.33

當(dāng)時(shí)處理這筆業(yè)務(wù)是這樣處理的，這樣做可以嗎

小菲老師 解答

2024-05-05 15:56

3、借 固定資產(chǎn)清理 152548.67
貸 其他業(yè)務(wù)收入： 152548.67
4、借：固定資產(chǎn)清理：23451.33
貸：其他業(yè)務(wù)收入：23451.33


你這兩筆是什么？

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 15:57

這是之前會(huì)計(jì)處理的，感覺(jué)就不對(duì)，也不知道哪里不對(duì)

小菲老師 解答

2024-05-05 15:58

同學(xué)，你好


3、借 固定資產(chǎn)清理 152548.67
貸 其他業(yè)務(wù)收入： 152548.67
4、借：固定資產(chǎn)清理：23451.33
貸：其他業(yè)務(wù)收入：23451.33
這個(gè)感覺(jué)不對(duì)

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 16:00

這筆業(yè)務(wù)正確的應(yīng)該怎么處理，按您第一次說(shuō)的那樣處理嗎

小菲老師 解答

2024-05-05 16:01

同學(xué)，你好
按照我第一次說(shuō)的那樣處理

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 16:01

還有交稅應(yīng)該怎么交，除了繳22880的增值稅外，還需要交什么 稅

小菲老師 解答

2024-05-05 16:02

同學(xué)，你好
不需要交其他稅了

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 16:05

借：固定資產(chǎn)清理   23451.33
累計(jì)折舊211061.94
貸：固定資產(chǎn)234513.27


借：銀行存款  198880
貸：固定資產(chǎn)清理  23451.33
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)   22880
    資產(chǎn)處置損益   152548.67

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 16:06

是不是這樣做這一筆業(yè)務(wù)，那這個(gè)損益還用交企業(yè)所得稅嗎

小菲老師 解答

2024-05-05 16:07

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 16:08

是不是需要按176000交企業(yè)所得稅，這樣做還感覺(jué)少點(diǎn)什么

小菲老師 解答

2024-05-05 16:09

同學(xué)，你好
企業(yè)所得稅要看整個(gè)企業(yè)的盈利狀況

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 16:10

之前年度調(diào)整過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)，之前年度已經(jīng)完了，補(bǔ)稅要按這個(gè)收入的基數(shù)去補(bǔ)，麻煩您給我說(shuō)詳細(xì)一些好嗎

小菲老師 解答

2024-05-05 16:12

同學(xué)，你好
資產(chǎn)處置損益 152548.67

按照這個(gè)繳納所得稅

暖暖的陽(yáng)光 追問(wèn)

2024-05-05 16:15

增值稅是按176000交的，不一樣的基數(shù)繳納嗎，你能給我說(shuō)詳細(xì)一下嗎，

小菲老師 解答

2024-05-05 16:17

增值稅是根據(jù)銷(xiāo)售的金額繳納

所得稅是根據(jù)盈利的金額繳納