王璐璐老師 解答

2024-04-27 10:43

2月做，借銀行存款1 貸，其他應(yīng)付款1   借，其他應(yīng)付款2 貸，銀行存款1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.5

張小帽 追問(wèn)

2024-04-27 10:44

那結(jié)算款這塊呢，1月的結(jié)算是2月份支付的

王璐璐老師 解答

2024-04-27 10:44

2月做，借銀行存款1 貸，其他應(yīng)付款1 借，其他應(yīng)付款2 貸，銀行存款1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.5
一一直接做這個(gè)就可以，可以平賬的

張小帽 追問(wèn)

2024-04-27 10:47

這樣1月份的利潤(rùn)不是就對(duì)不上嗎

王璐璐老師 解答

2024-04-27 10:53

你好，你想在哪個(gè)月確認(rèn)收入呀，我之前看你文字是說(shuō)2月確認(rèn)收入0.5元

王璐璐老師 解答

2024-04-27 10:53

你好，你想在哪個(gè)月確認(rèn)收入呀，我之前看你文字是說(shuō)2月確認(rèn)收入0.5萬(wàn)元

張小帽 追問(wèn)

2024-04-27 10:56

要在1月份確認(rèn)收入

王璐璐老師 解答

2024-04-27 10:57

你好，是一月確認(rèn)0.5萬(wàn)元的收入，2月確認(rèn)0.5萬(wàn)元的收入嗎

張小帽 追問(wèn)

2024-04-27 10:59

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.5萬(wàn)是在1月份確認(rèn)，供應(yīng)商的結(jié)算也是在1月份，但是是在2月份付款

張小帽 追問(wèn)

2024-04-27 11:03

然后2月份代收1月份的剩余平臺(tái)款1萬(wàn)，這個(gè)是不是要做計(jì)提呢，這本來(lái)就是1月份的代收款，只是2月份才到賬

王璐璐老師 解答

2024-04-27 11:09

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.5萬(wàn)是在1月份確認(rèn)，供應(yīng)商的結(jié)算也是在1月份，但是是在2月份付款一一 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款0.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.5

王璐璐老師 解答

2024-04-27 11:10

然后2月份代收1月份的剩余平臺(tái)款1萬(wàn)，這個(gè)是不是要做計(jì)提呢，一想計(jì)提到什么科目呀

張小帽 追問(wèn)

2024-04-27 11:12

那2月收到的這個(gè)1月份剩余平臺(tái)款不也是屬于1月份的代收款嗎

王璐璐老師 解答

2024-04-27 11:15

你好，這個(gè)就看你們的合同是怎么跟對(duì)方約定付款時(shí)間的