航天稅控盤服務費開了專票，應該如何處理？

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-04-23 17:12

您好，不管這個專票
借：管理費用 - 辦公費 280
貸：庫存現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額：
借：應交稅費 - 應交增值稅（減免稅款） 280 （小規(guī)模：應交稅費 - 應交增值稅）
借：管理費用- 辦公費 -280 （負）

無憂無慮追問

2024-04-23 17:13

那這個專票也不要去勾選認證吧

廖君老師解答

2024-04-23 17:14

您好，是的，不用勾選的

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精選問題

老師當月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅，不再分期答
領(lǐng)導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學，你好你問領(lǐng)導，是要報銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學，你好借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務報酬和特許問

同學，你好勞務報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。答

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