老師，發票上加起來的不含稅額比總金額倒算的不含稅金額少了0.01，這樣報稅沒問題吧？因為主表第一欄的數據必須要和附表這個數據一致才報的過去

心靈美的檸檬 追問

2024-04-18 10:18

收入多0.01，稅款少0.01，我的會計分錄是不是可以：借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額   -0.01    貸：主營業務收入    0.01

主表能改，附表改不了

郭老師 解答

2024-04-18 10:20

發現你現在能保存了嗎？

心靈美的檸檬 追問

2024-04-18 10:28

分錄可以這樣做調整吧？不然季報收入和增值稅收入對不上了

郭老師 解答

2024-04-18 10:31

對的，賬上可以調整，你也可以調整。四舍五入的差異營業外收支就行。你的銷售額不用動。