yyy 追問(wèn)

2024-04-17 17:15

免稅的話，增值稅報(bào)表是怎么填的？是不是附表一要填在免稅列，附表二做對(duì)應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在填一下減免稅明細(xì)表的出口免稅那邊

宋生老師 解答

2024-04-17 17:19

你好是的，就是這樣子。主表也填入到免稅。

yyy 追問(wèn)

2024-04-17 17:22

好的，謝謝老師！我這筆銷售是2023年的，那我填在這個(gè)月，附表一沖減了這個(gè)月的出口免抵退稅額，是可以的么

宋生老師 解答

2024-04-17 18:09

你好！這個(gè)不可以這樣操作

yyy 追問(wèn)

2024-04-17 20:19

那是要改2023年銷售當(dāng)月的報(bào)表嗎？

宋生老師 解答

2024-04-17 20:20

你好，是的，這樣才是對(duì)的。