、 追問

2024-04-12 14:01

老師這個(gè)是普票專票開1的和3的全部都加起來還是？

、 追問

2024-04-12 14:02

老師小估摸期初余額沒有啊

宋生老師 解答

2024-04-12 14:04

你好，你開的發(fā)票到底是開的專用？還是普通發(fā)票的。

、 追問

2024-04-12 14:05

老師開了2張專票3%的，1張1%的專票。1張普票

宋生老師 解答

2024-04-12 14:08

你好，就是按上面說的填。你一共加起來有多少金額？

、 追問

2024-04-12 14:09

普票專票不含稅所有的金額加起來是218903.39

宋生老師 解答

2024-04-12 14:11

你好！第一行和第二行填寫專票的不含稅金額，然后普通發(fā)票的不含稅金額填入到小微企業(yè)免稅銷售額。

、 追問

2024-04-12 14:19

老師這個(gè)表的第一行和第二行嗎？

宋生老師 解答

2024-04-12 14:27

你好，是主表的第一行和第二行。

、 追問

2024-04-12 14:30

然后怎么弄呢老師

宋生老師 解答

2024-04-12 14:31

然后把普通發(fā)票的這個(gè)填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
然后把專票1%的那部分，減免的2%填入到應(yīng)納稅額減增額。減免明細(xì)表里面本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣稅額。

、 追問

2024-04-12 14:37

老師是不是，把專票開1%的填進(jìn)減免明細(xì)表里面，本期發(fā)生額就是按1開的不含稅金額？本期實(shí)際減免稅額是什么？

宋生老師 解答

2024-04-12 14:40

你好，實(shí)際減免就是減免的2%。

、 追問

2024-04-12 14:42

那就是往哪個(gè)減免明細(xì)表里面的第二行填按照1%開的不含稅金額。第4行填不含稅金額*2%的金額是嗎

宋生老師 解答

2024-04-12 14:43

你好你把那個(gè)減免明細(xì)表截圖來看一下。

、 追問

2024-04-12 14:44

老師就是這個(gè)圖

宋生老師 解答

2024-04-12 14:46

你好，是的。就是你說的這樣填

、 追問

2024-04-12 14:49

老師那個(gè)稅額保留幾位小數(shù)？是4舍5入嗎？

宋生老師 解答

2024-04-12 14:52

你好，一般保留兩位就可以了。

、 追問

2024-04-12 14:52

四舍五入嗎這個(gè)稅額

宋生老師 解答

2024-04-12 14:56

你好，是的，稅額就是這樣的。