老師，跨年的退稅這個會計分錄怎么做？這筆退稅是印花稅，本來是減半征收的，搞成全額上交了，跨年才退回來。

高輝老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-04-11 20:14

你好，如果金額影響不大，直接計入到24年
分錄
借：營業(yè)稅金及附加負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-印花稅

借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-印花稅

老魚翁1918 追問

2024-04-11 20:16

老師，這個金額有點大，9500元錢，購房產(chǎn)的印花稅，這個怎么處理。

高輝老師解答

2024-04-11 20:20

對利潤表影響大吧，比如讓利潤表由盈變虧的情況

老魚翁1918 追問

2024-04-11 20:23

這個影響不大，本來就虧了的。

高輝老師解答

2024-04-11 20:24

可以按照上面做分錄，不用調(diào)整以前年度損益

老魚翁1918 追問

2024-04-11 20:26

好的，謝謝老師！

高輝老師解答

2024-04-11 20:36

不客氣，祝平安喜樂

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