無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:47

稅務(wù)比兌出不應(yīng)該用進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票。之前已經(jīng)勾選了進(jìn)項(xiàng)稅了

郭老師 解答

2024-04-11 16:48

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是以前年度的成本費(fèi)用的。

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:50

那這樣的haunt，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)都會(huì)有數(shù)的啊

郭老師 解答

2024-04-11 16:51

你好，你補(bǔ)繳了稅款嗎？

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:52

沒有補(bǔ)繳稅款啊，我們直接從電子稅務(wù)局做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2024-04-11 16:52

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額嗎？如果是的話，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:54

沒懂什么意思，我們這次轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為385.58

郭老師 解答

2024-04-11 16:54

你好，你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有沒有余額同學(xué)？

郭老師 解答

2024-04-11 16:54

如果你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有余額的話，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也有余額很正常。

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 16:55

我們待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有余額的

郭老師 解答

2024-04-11 16:56

代抵扣這個(gè)是你沒有認(rèn)證的。

郭老師 解答

2024-04-11 16:56

可以，有余額就是有余額的。