郭老師您好， 請問這個分錄怎么做

夏花花 追問

2024-04-11 14:16

東老師好，增值稅是掛在營業外收入的二級科目嗎

東老師 解答

2024-04-11 14:17

進入到營業外收入政府補助就成

夏花花 追問

2024-04-11 17:00

老師，這個金額很小 就23  能不能不入應交稅費直接掛營業外收入,可以嗎

東老師 解答

2024-04-11 17:01

不行，這個必須要價稅分離的

夏花花 追問

2024-04-11 17:05

老師這個要弄嗎

東老師 解答

2024-04-11 17:05

這個你申報年報的時候，他這個報表沒有帶出來嗎？

夏花花 追問

2024-04-11 17:23

年報的我還沒弄，東老師 我想問問小規模納稅人一個月開了30萬 但是季度沒超  這個還免稅嗎

東老師 解答

2024-04-11 17:24

這個只要您一個季度沒有超過30萬，增值稅還就是免了

東老師 解答

2024-04-11 17:24

這個30萬只是真的是普通發票

夏花花 追問

2024-04-11 17:33

老師，我開的是普票  你看看這什么情況？我按這個金額報的  咋申報不了呢

東老師 解答

2024-04-11 17:36

您開的是普通發票嗎？開了多少錢？稅率是多少？

夏花花 追問

2024-04-11 17:41

是普票老師，1%
我是一個月開了30萬

東老師 解答

2024-04-11 17:41

只要是沒有超過30萬就填寫在小微企業免稅銷售額里面

夏花花 追問

2024-04-11 17:47

老師，但是彈出來這個

東老師 解答

2024-04-11 17:50

這個真是抱歉，我現在沒在電腦旁邊兒，你要不然再重新提問一下，沒在電腦旁邊不方便看電腦的申報表

夏花花 追問

2024-04-11 17:50

我找不到原因，現在開票額度被禁止 了

東老師 解答

2024-04-11 17:52

您看看應該是得把2%填寫在減免明細表里面