老師，你好。發現兩年前賬上有479.81元附加費貸方余額，但是電子稅局確沒有未交稅的稅費，兩者不一致，怎么調賬？

活力的芝麻 追問

2024-04-11 13:39

為什么貸方是未分配利潤？

郭老師 解答

2024-04-11 13:55

你好，因為跨年了，損益類科目用利潤分配未分配利潤

活力的芝麻 追問

2024-04-11 16:30

為什么會存在這種情況呢，難道稅務局不用交稅？

郭老師 解答

2024-04-11 16:31

賬上多計提了，你為什么會懷疑稅務局那邊收錯了？

郭老師 解答

2024-04-11 16:31

不想想你們單位多做了呢。

活力的芝麻 追問

2024-04-11 16:57

查了下賬，財務沒有多計提

郭老師 解答

2024-04-11 16:59

你好，沒有多計提那就是欠著稅款沒有交。

郭老師 解答

2024-04-11 16:59

不用充，不用動，繳納了之后會沒有余額。