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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2024-04-11 09:12

你好； 沒有報(bào)關(guān)單；只能掛賬處理的； 增值稅正常報(bào)稅就行了；由于未報(bào)關(guān)，則需要做內(nèi)銷處理。提現(xiàn)到公戶，跟其他內(nèi)銷賬務(wù)處理一樣做賬即可。

Magnolia-Alan 追問

2024-04-11 09:22

老師，因?yàn)闆]有開票，意思就是，我做賬的時(shí)候，把銷項(xiàng)提出來，報(bào)增值稅的時(shí)候，做不開票申報(bào)，這樣理解對嗎？還其他不報(bào)銷項(xiàng)的處理方法嗎？

meizi老師 解答

2024-04-11 09:25

你好；是的； 按照無票收入先去報(bào)稅；  要報(bào) 

Magnolia-Alan 追問

2024-04-11 09:32

老師，好的，我當(dāng)時(shí)也是這么想的，做內(nèi)銷處理，后來，我們老板問，是否有其他的處理方法，我就想著請教一下老師，謝謝老師的回復(fù)！祝你生活愉快！

meizi老師 解答

2024-04-11 09:35

你好； 是的； 先走無票收入報(bào)稅 

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
同學(xué)你好，水利基金一般是以營業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的，當(dāng)期增值稅0申報(bào)，說明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
同學(xué)你好 是小規(guī)模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
你好，這里也填寫 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
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