1.收到稅局的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，賬務(wù)處理是怎樣的呢？發(fā)放給辦稅人員的賬務(wù)處理又是怎樣的？ 2.增值稅、個(gè)稅、所得稅都需要交么？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-10 17:15

借，銀行
貸，其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
發(fā)放給辦稅人。借，管理費(fèi)用，工資，
貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行存款。
這個(gè)發(fā)放給辦稅人的，不需要交個(gè)稅。你企業(yè)收到的需要交增值稅、企業(yè)所得稅，你發(fā)放給辦稅人了，做了管理費(fèi)用抵扣了，不需要交所得稅了。

張小賓追問(wèn)

2024-04-10 19:56

收到多少發(fā)放多少還是不含稅發(fā)放？

郭老師解答

2024-04-10 20:00

都可以
可以扣除增值稅之后發(fā)放
也可以不發(fā)放
發(fā)多少你們自己決定

張小賓追問(wèn)

2024-04-10 20:26

小規(guī)模納稅人企業(yè)，有時(shí)會(huì)存在享受稅收優(yōu)惠（目前優(yōu)惠政策：月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元，季銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元，免征增值稅），上述1%的增值稅可以免征么？怎么填表

郭老師解答

2024-04-10 20:28

是的
合計(jì)銷(xiāo)售額30萬(wàn)以?xún)?nèi)可以免增值稅
10籃填寫(xiě)

張小賓追問(wèn)

2024-04-10 21:16

那年度如果超過(guò)120萬(wàn)的話，會(huì)按照累計(jì)數(shù)繳稅是吧

郭老師解答

2024-04-10 22:01

你好，按季度的不看年累計(jì)
季度超過(guò)了30萬(wàn)就得交

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