微信用戶 追問

2024-04-10 16:22

老師 不要計(jì)所得稅費(fèi)用是嗎

樸老師 解答

2024-04-10 16:25

同學(xué)你好
你具體是什么業(yè)務(wù)呢
我給你寫分錄
因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
就只能用利潤分配未分配利潤

微信用戶 追問

2024-04-10 16:26

2023年4月補(bǔ)繳2022年度所得稅

樸老師 解答

2024-04-10 16:29

借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

微信用戶 追問

2024-04-10 18:01

老師，這樣做了后，報(bào)表的鉤稽關(guān)系還是不對(duì)呢？差額變成雙倍了

樸老師 解答

2024-04-10 18:14

你之前計(jì)提了沒有交嗎

微信用戶 追問

2024-04-10 18:40

之前沒有計(jì)提，只是做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸：銀行

微信用戶 追問

2024-04-10 18:43

本期利潤表沒有體現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)了

樸老師 解答

2024-04-10 18:45

那你這個(gè)就借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

微信用戶 追問

2024-04-10 18:47

老師 是計(jì)入今年的帳上嗎？是這樣做的。但是兩個(gè)表的差額變成了雙倍

樸老師 解答

2024-04-10 19:24

對(duì)的，分錄就是這樣做的
盡量別催問哈，我盡量抽時(shí)間上來給你解答