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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2024-04-09 11:21

咱們對外有銷售，有金額的就要交增值稅。按照不含稅的銷售額交增值稅。

動人的大門 追問

2024-04-09 13:43

老師你好，是這樣的，這個事情就是說我們當(dāng)初呢，購進(jìn)了一輛保時捷車子，作為公司的固定資產(chǎn)，然后在第二年的時候，我們折舊了大概30多萬吧，然后剩余的70多萬做了那個固定資產(chǎn)清理。那這種情況的話，是說，不管我們處置費(fèi)收了多少，是不是都要按照這，這個70多萬的那個固定資產(chǎn)清理的金額來交稅，還是說，比如說處置了5000塊錢，可以按照這個處置的5000塊錢來交稅，其余的那個固定資產(chǎn)的清理，可以轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)到那個營業(yè)額支出里面去呢

玲老師 解答

2024-04-09 13:46

處置賣了多少錢按這個交增值稅  

玲老師 解答

2024-04-09 13:47

比如說處置了5000塊錢，可以按照這個處置的5000塊錢來交稅  這個對  
其余的那個固定資產(chǎn)的清理，可以轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)到那個營業(yè)額支出里面去呢  小準(zhǔn)則 這樣對 企業(yè)準(zhǔn)則 是用資產(chǎn)金處置損益 科目 

動人的大門 追問

2024-04-09 14:30

現(xiàn)在就是稅務(wù)不認(rèn)這個賤賣，要喊補(bǔ)交稅

玲老師 解答

2024-04-09 14:31

低于市場價(jià)，那肯定是讓你補(bǔ)稅的，沒問題。

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相關(guān)問題討論
是的，如果是損失，就是這樣賬務(wù)處理
2018-09-26 10:40:31
您好，這樣操作可以算對的，但是根據(jù)最新的科目規(guī)定來說，第四， 清理凈損益 如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益 如果是凈損失 貸：資產(chǎn)處置損益，負(fù)數(shù)。 貸：固定資產(chǎn)清理
2022-03-22 12:10:34
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2025-06-06 14:32:20
你好，報(bào)廢是做到營業(yè)外支出里面。
2022-08-15 11:03:56
咱們對外有銷售，有金額的就要交增值稅。按照不含稅的銷售額交增值稅。
2024-04-09 11:21:32
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