老師 上面這是小規模納稅人混凝土有限公司的申報表。 請問它這個小微企業免稅額是怎么算的，應該怎么做賬？

楊宗偉 追問

2024-04-09 11:05

老師  當時第九行銷售時開出的發票是普通發票（稅率1%）的 ，入賬也是按1%的稅率入，現在免稅額3%是不是不對啊

楊宗偉 追問

2024-04-09 11:06

這樣的話是不是我報稅報錯了呢

郭老師 解答

2024-04-09 11:23

以后系統默認的就是3%，按照默認的來就行。

郭老師 解答

2024-04-09 11:23

你的賬上可以按照1%來。

楊宗偉 追問

2024-04-09 11:27

老師  那現在這個應該怎么處理呢,這個是客戶要求1%的普通發票，是村委的廠房修建

郭老師 解答

2024-04-09 11:28

不用修改，你要修改哪里呀，你修改了保存不了。免稅的稅額按照3%來就行，系統就是默認的3%，不影響你交稅。

楊宗偉 追問

2024-04-09 11:29

這個是客戶要求1%的普通發票，是村委的廠房修建~~

郭老師 解答

2024-04-09 11:33

對的，是的，沒有問題，正確的，沒有說你開錯了發票呀，還有其他的什么嗎？

郭老師 解答

2024-04-09 11:33

是免稅的，稅額按照3%來算的，不是按照1%，你按照1%申報不了。

楊宗偉 追問

2024-04-09 11:36

請問那這張普通發票入賬也是按3%稅額入嗎？

郭老師 解答

2024-04-09 11:40

 能看一下我回復的嗎？帳上按照1%




你的賬上可以按照1%來。
2024-04-09 11:23:16






這里回復過了

楊宗偉 追問

2024-04-09 11:43

那這免稅額3%的話賬上也是按免稅額1%來嗎

郭老師 解答

2024-04-09 11:44

對的是的，是這么做的。